Nota de empenho
Emitida:
12/03/2019
12/03/2019
Valor:
R$ 905,32
R$ 905,32
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS GUARDA CIVIL MUNICIPAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Vinculados ao Transito
Recursos Vinculados ao Transito
Credor:
FUNSET-FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO
FUNSET-FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO DE 5% DO VALOR ARRECADADO DAS MULTAS DE TRANSITO, CONFORME EXTRATO ANALITICO DE DADOS DA ARRECADACAO DO DETRAN, EM ANEXO, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DENATRAN DE N° 11/08.
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO DE 5% DO VALOR ARRECADADO DAS MULTAS DE TRANSITO, CONFORME EXTRATO ANALITICO DE DADOS DA ARRECADACAO DO DETRAN, EM ANEXO, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DENATRAN DE N° 11/08.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.12.005
Data: 12/03/2019 | Valor: R$ 905,32
Data: 12/03/2019 | Valor: R$ 905,32
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.005 | Data: 21/03/2019 | Credor: FUNSET-FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO | Valor: R$ 905,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 26193-9
Numero: P03.21.005 | Data: 21/03/2019 | Credor: FUNSET-FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO | Valor: R$ 905,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 26193-9