Nota de empenho
Emitida:
01/02/2019
01/02/2019
Valor:
R$ 14.400,00
R$ 14.400,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
LOCACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
CASA DE APOIO MA PREST DE SER DE ALOJAMENTO ME
CASA DE APOIO MA PREST DE SER DE ALOJAMENTO ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS ALUSIVA A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE CASA DE APOIO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, DOMICILIADOS EM CRATEUS QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, A SEREM ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CRATEUS/CE.. CONFORME PP-067/2017-SESA, CONTRATO 2018/01.03.02
REFERENTE DESPESAS ALUSIVA A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE CASA DE APOIO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, DOMICILIADOS EM CRATEUS QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, A SEREM ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CRATEUS/CE.. CONFORME PP-067/2017-SESA, CONTRATO 2018/01.03.02
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.28.056
Data: 28/02/2019 | Valor: R$ 14.400,00
Data: 28/02/2019 | Valor: R$ 14.400,00
Notas Fiscais:
Numero: 313 | Data: 28/02/2019 | Valor: R$ 14.400,00
Numero: 313 | Data: 28/02/2019 | Valor: R$ 14.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.002 | Data: 22/03/2019 | Credor: CASA DE APOIO MA PREST DE SER DE ALOJAMENTO ME | Valor: R$ 14.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P03.22.002 | Data: 22/03/2019 | Credor: CASA DE APOIO MA PREST DE SER DE ALOJAMENTO ME | Valor: R$ 14.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2