Nota de empenho
Emitida:
01/02/2019
01/02/2019
Valor:
R$ 18.030,00
R$ 18.030,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROG. SAUDE DA FAMILIA
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROG. SAUDE DA FAMILIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO Nº 047/2018-SESA. CONTRATO 2019/01.02.62.
REFERENTE DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO Nº 047/2018-SESA. CONTRATO 2019/01.02.62.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.26.019
Data: 26/02/2019 | Valor: R$ 18.030,00
Data: 26/02/2019 | Valor: R$ 18.030,00
Notas Fiscais:
Numero: 1034 | Data: 25/02/2019 | Valor: R$ 18.030,00
Numero: 1034 | Data: 25/02/2019 | Valor: R$ 18.030,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.010 | Data: 26/03/2019 | Credor: AURICELIO BARBOSA PRADO ME | Valor: R$ 18.030,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P03.26.010 | Data: 26/03/2019 | Credor: AURICELIO BARBOSA PRADO ME | Valor: R$ 18.030,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0