Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
02/01/2019
Valor:
R$ 8.316,90
R$ 8.316,90
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS ALUSIVA A CONTRATACAO DO SERVICO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME, PREGAO PRESENCIAL 0209/2013PP. CONTRATO 2014.07.23.0008.
REFERENTE DESPESAS ALUSIVA A CONTRATACAO DO SERVICO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME, PREGAO PRESENCIAL 0209/2013PP. CONTRATO 2014.07.23.0008.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.01.099
Data: 01/02/2019 | Valor: R$ 8.316,90
Data: 01/02/2019 | Valor: R$ 8.316,90
Notas Fiscais:
Numero: 30591691 | Data: 01/02/2019 | Valor: R$ 8.316,90
Numero: 30591691 | Data: 01/02/2019 | Valor: R$ 8.316,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.02.008 | Data: 02/04/2019 | Credor: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | Valor: R$ 8.316,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P04.02.008 | Data: 02/04/2019 | Credor: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | Valor: R$ 8.316,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2