PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.346


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 268.453,33
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS, ALUSIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.04.074
Data: 04/02/2019  |  Valor: R$ 1.175,71
Notas Fiscais:
Numero: 560454153  |  Data: 04/02/2019  |  Valor: R$ 1.175,71
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.049  |  Data: 21/03/2019  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 1.175,71  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P03.07.034
Data: 07/03/2019  |  Valor: R$ 44.546,27
Notas Fiscais:
Numero: 534353054  |  Data: 26/02/2019  |  Valor: R$ 44.546,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.22.015  |  Data: 22/04/2019  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 44.546,27  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P04.05.090
Data: 05/04/2019  |  Valor: R$ 44.546,27
Notas Fiscais:
Numero: 568471149032019  |  Data: 29/03/2019  |  Valor: R$ 44.546,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.060  |  Data: 17/05/2019  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 44.546,27  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P05.02.106
Data: 02/05/2019  |  Valor: R$ 44.546,27
Notas Fiscais:
Numero: 2726656  |  Data: 29/04/2019  |  Valor: R$ 44.546,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.138  |  Data: 19/06/2019  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 44.546,27  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P06.04.010
Data: 04/06/2019  |  Valor: R$ 44.546,27
Notas Fiscais:
Numero: 576500612  |  Data: 04/06/2019  |  Valor: R$ 44.546,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.070  |  Data: 18/07/2019  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 44.546,27  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P07.05.038
Data: 05/07/2019  |  Valor: R$ 44.546,27
Notas Fiscais:
Numero: 580529824  |  Data: 28/06/2019  |  Valor: R$ 44.546,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.003  |  Data: 16/09/2019  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 44.546,27  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P11.01.069
Data: 01/11/2019  |  Valor: R$ 44.546,27
Notas Fiscais:
Numero: 80000797140  |  Data: 31/10/2019  |  Valor: R$ 44.546,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.050  |  Data: 22/11/2019  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 44.546,27  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1