Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
02/01/2019
Valor:
R$ 1.026,24
R$ 1.026,24
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E EMPREENDEDORISMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E EMPREENDEDORISMO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
COMERCIO E SERVICOS
Sub-função:
PROMOCAO COMERCIAL
PROMOCAO COMERCIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E EMPREENDEDORISMO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E EMPREENDEDORISMO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL - PROCESSO 039/2018-FG. CONTRATO 2019/01.02.55.
REFERENTE DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL - PROCESSO 039/2018-FG. CONTRATO 2019/01.02.55.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.23.018
Data: 23/05/2019 | Valor: R$ 104,16
Data: 23/05/2019 | Valor: R$ 104,16
Notas Fiscais:
Numero: 1099 | Data: 23/05/2019 | Valor: R$ 104,16
Numero: 1099 | Data: 23/05/2019 | Valor: R$ 104,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.009 | Data: 18/06/2019 | Credor: AURICELIO BARBOSA PRADO ME | Valor: R$ 104,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 35.192-X
Numero: P06.18.009 | Data: 18/06/2019 | Credor: AURICELIO BARBOSA PRADO ME | Valor: R$ 104,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 35.192-X