Nota de empenho
Emitida:
05/02/2019
05/02/2019
Valor:
R$ 96,00
R$ 96,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MARCIO BEZERRA NUNES
MARCIO BEZERRA NUNES
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MARCIO BEZERRA NUNES LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ NO DIA 06/02/2019 CONFORME PORTARIA 002/2019.
REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR MARCIO BEZERRA NUNES LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ NO DIA 06/02/2019 CONFORME PORTARIA 002/2019.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.05.003
Data: 05/02/2019 | Valor: R$ 96,00
Data: 05/02/2019 | Valor: R$ 96,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.006 | Data: 28/03/2019 | Credor: MARCIO BEZERRA NUNES | Valor: R$ 96,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P03.28.006 | Data: 28/03/2019 | Credor: MARCIO BEZERRA NUNES | Valor: R$ 96,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0