Nota de empenho
Emitida:
05/02/2019
05/02/2019
Valor:
R$ 250,00
R$ 250,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FRANCISCA ANAYSA BATISTA DE FIGUEIREDO
FRANCISCA ANAYSA BATISTA DE FIGUEIREDO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRAINCA FELIZ NO DIA 06/02/2019 CONFORME PORTARIA N°001/2019.
REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRAINCA FELIZ NO DIA 06/02/2019 CONFORME PORTARIA N°001/2019.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.05.002
Data: 05/02/2019 | Valor: R$ 250,00
Data: 05/02/2019 | Valor: R$ 250,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.042 | Data: 20/02/2019 | Credor: FRANCISCA ANAYSA BATISTA DE FIGUEIREDO | Valor: R$ 250,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P02.20.042 | Data: 20/02/2019 | Credor: FRANCISCA ANAYSA BATISTA DE FIGUEIREDO | Valor: R$ 250,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0