Nota de empenho
Emitida:
04/02/2019
04/02/2019
Valor:
R$ 1.155,96
R$ 1.155,96
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
SENTENCAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS
SENTENCAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO - PROCESSO 039/2018-FG. CONTRATO 2019/01.02.61.
REFERENTE DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO - PROCESSO 039/2018-FG. CONTRATO 2019/01.02.61.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.21.004
Data: 21/02/2019 | Valor: R$ 1.155,96
Data: 21/02/2019 | Valor: R$ 1.155,96
Notas Fiscais:
Numero: 1021 | Data: 11/02/2019 | Valor: R$ 1.155,96
Numero: 1021 | Data: 11/02/2019 | Valor: R$ 1.155,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.015 | Data: 26/02/2019 | Credor: AURICELIO BARBOSA PRADO ME | Valor: R$ 1.155,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 7.496-9
Numero: P02.26.015 | Data: 26/02/2019 | Credor: AURICELIO BARBOSA PRADO ME | Valor: R$ 1.155,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 7.496-9