PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.228


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 127.623,24
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
NUCLEO INTERSETORIAL DE APOIO AO CAD. UNICO-GESTAO/ACOMPANHAM CONDICIONAL
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO
Especificação:
Descrição:
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO CADASTRO UNICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.067
Data: 29/01/2019  |  Valor: R$ 10.635,27
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.118  |  Data: 30/01/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO  |  Valor: R$ 10.635,27  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3
Liquidações
P02.27.073
Data: 27/02/2019  |  Valor: R$ 10.602,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.025  |  Data: 27/02/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO  |  Valor: R$ 10.602,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3
Liquidações
P03.28.040
Data: 28/03/2019  |  Valor: R$ 20.206,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.018  |  Data: 28/03/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO  |  Valor: R$ 20.206,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3
Liquidações
P04.26.071
Data: 26/04/2019  |  Valor: R$ 20.206,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.115  |  Data: 26/04/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO  |  Valor: R$ 20.206,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3
Liquidações
P05.29.077
Data: 29/05/2019  |  Valor: R$ 21.170,73
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.125  |  Data: 30/05/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO  |  Valor: R$ 21.170,73  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3
Liquidações
P06.25.060
Data: 25/06/2019  |  Valor: R$ 22.002,40
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.027  |  Data: 26/06/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO  |  Valor: R$ 22.002,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3
Liquidações
P07.25.056
Data: 25/07/2019  |  Valor: R$ 22.800,84
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.103  |  Data: 25/07/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO  |  Valor: R$ 22.800,84  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3