Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
02/01/2019
Valor:
R$ 44.988,84
R$ 44.988,84
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
MANUT. DAS ATIV. DO PROG. PRIMEIRA INFANC. CRIANCA FELIZ - SUAS
MANUT. DAS ATIV. DO PROG. PRIMEIRA INFANC. CRIANCA FELIZ - SUAS
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO PROG. PRIMEIRA INFANCIA
FOLHA DE PAGAMENTO PROG. PRIMEIRA INFANCIA
Especificação:
Descrição:
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIOS DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIOS DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.065
Data: 29/01/2019 | Valor: R$ 3.749,07
Data: 29/01/2019 | Valor: R$ 3.749,07
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.090 | Data: 30/01/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. PRIMEIRA INFANCIA | Valor: R$ 3.749,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.173-0
Numero: P01.30.090 | Data: 30/01/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. PRIMEIRA INFANCIA | Valor: R$ 3.749,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.173-0
Liquidações
P02.27.066
Data: 27/02/2019 | Valor: R$ 1.121,00
Data: 27/02/2019 | Valor: R$ 1.121,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.013 | Data: 27/02/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. PRIMEIRA INFANCIA | Valor: R$ 1.121,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.173-0
Numero: P02.27.013 | Data: 27/02/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. PRIMEIRA INFANCIA | Valor: R$ 1.121,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.173-0
Liquidações
P04.26.064
Data: 26/04/2019 | Valor: R$ 23.874,75
Data: 26/04/2019 | Valor: R$ 23.874,75
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.044 | Data: 29/04/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. PRIMEIRA INFANCIA | Valor: R$ 23.874,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.173-0
Numero: P04.29.044 | Data: 29/04/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. PRIMEIRA INFANCIA | Valor: R$ 23.874,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.173-0
Liquidações
P05.29.069
Data: 29/05/2019 | Valor: R$ 16.107,00
Data: 29/05/2019 | Valor: R$ 16.107,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.104 | Data: 30/05/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. PRIMEIRA INFANCIA | Valor: R$ 16.107,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.173-0
Numero: P05.30.104 | Data: 30/05/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. PRIMEIRA INFANCIA | Valor: R$ 16.107,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.173-0
Liquidações
P06.25.050
Data: 25/06/2019 | Valor: R$ 137,02
Data: 25/06/2019 | Valor: R$ 137,02
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.011 | Data: 26/06/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. PRIMEIRA INFANCIA | Valor: R$ 137,02 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.173-0
Numero: P06.26.011 | Data: 26/06/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. PRIMEIRA INFANCIA | Valor: R$ 137,02 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.173-0