Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 111.044,28
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUT. DO CREAS/PAEF/MSE EM MEIO ABERTO (LA E PSC) DEMAIS ACOES DE PSEMC
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/PAEF/MSE
Especificação:
Descrição:
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIOS DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DO
CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL - CREAS LEI 254/13, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O
CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P01.29.058
Data:
29/01/2019
|
Valor: R$ 9.253,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.128 | Data:
30/01/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/PAEF/MSE
| Valor: R$ 9.253,69
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2
Liquidações
P02.27.059
Data:
27/02/2019
|
Valor: R$ 9.253,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.012 | Data:
27/02/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/PAEF/MSE
| Valor: R$ 9.253,69
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2
Liquidações
P03.28.014
Data:
28/03/2019
|
Valor: R$ 9.253,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.021 | Data:
28/03/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/PAEF/MSE
| Valor: R$ 9.253,69
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2
Liquidações
P04.26.057
Data:
26/04/2019
|
Valor: R$ 9.453,29
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.042 | Data:
29/04/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/PAEF/MSE
| Valor: R$ 9.453,29
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2
Liquidações
P05.29.061
Data:
29/05/2019
|
Valor: R$ 10.352,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.090 | Data:
30/05/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/PAEF/MSE
| Valor: R$ 10.352,44
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2
Liquidações
P06.25.044
Data:
25/06/2019
|
Valor: R$ 9.453,29
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.005 | Data:
26/06/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/PAEF/MSE
| Valor: R$ 9.453,29
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2
Liquidações
P07.25.060
Data:
25/07/2019
|
Valor: R$ 10.352,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.100 | Data:
25/07/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/PAEF/MSE
| Valor: R$ 10.352,44
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2
Liquidações
P08.28.045
Data:
28/08/2019
|
Valor: R$ 9.819,29
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.091 | Data:
28/08/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/PAEF/MSE
| Valor: R$ 9.819,29
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2
Liquidações
P09.26.067
Data:
26/09/2019
|
Valor: R$ 10.440,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.135 | Data:
26/09/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/PAEF/MSE
| Valor: R$ 10.440,08
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2
Liquidações
P10.23.014
Data:
23/10/2019
|
Valor: R$ 4.058,37
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.146 | Data:
24/10/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/PAEF/MSE
| Valor: R$ 4.058,37
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2
Liquidações
P11.26.067
Data:
26/11/2019
|
Valor: R$ 4.058,37
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.039 | Data:
27/11/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/PAEF/MSE
| Valor: R$ 4.058,37
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2
Liquidações
P12.11.089
Data:
11/12/2019
|
Valor: R$ 4.058,37
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.147 | Data:
20/12/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/PAEF/MSE
| Valor: R$ 4.058,37
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2