Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 17.964,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
REALIZACAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DE ERRADIC DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI/SUAS
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO PROG. ERRAD. TRAB INF. - AEPETI
Especificação:
Descrição:
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIOS DE PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA
ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE
EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P01.29.053
Data:
29/01/2019
|
Valor: R$ 1.497,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.133 | Data:
30/01/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. ERRAD. TRAB INF. - AEPETI
| Valor: R$ 1.497,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.457-7
Liquidações
P02.27.068
Data:
27/02/2019
|
Valor: R$ 1.497,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.017 | Data:
27/02/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. ERRAD. TRAB INF. - AEPETI
| Valor: R$ 1.497,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.457-7
Liquidações
P03.28.032
Data:
28/03/2019
|
Valor: R$ 2.994,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.032 | Data:
28/03/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. ERRAD. TRAB INF. - AEPETI
| Valor: R$ 2.994,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.457-7
Liquidações
P04.26.066
Data:
26/04/2019
|
Valor: R$ 1.996,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.049 | Data:
29/04/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. ERRAD. TRAB INF. - AEPETI
| Valor: R$ 1.996,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.457-7
Liquidações
P05.29.071
Data:
29/05/2019
|
Valor: R$ 2.495,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.003 | Data:
31/05/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. ERRAD. TRAB INF. - AEPETI
| Valor: R$ 2.495,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.457-7
Liquidações
P06.25.053
Data:
25/06/2019
|
Valor: R$ 2.994,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.016 | Data:
26/06/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. ERRAD. TRAB INF. - AEPETI
| Valor: R$ 2.994,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.457-7
Liquidações
P07.25.068
Data:
25/07/2019
|
Valor: R$ 2.994,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.112 | Data:
25/07/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. ERRAD. TRAB INF. - AEPETI
| Valor: R$ 2.994,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.457-7
Liquidações
P08.28.058
Data:
28/08/2019
|
Valor: R$ 1.497,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.070 | Data:
28/08/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. ERRAD. TRAB INF. - AEPETI
| Valor: R$ 1.497,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.457-7