PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.217


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 22.776,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO PROGRAMA - ACESSUAS/TRABALHO/PRONATEC
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO PROG ACESSUAS TRAB RES PRONATEC
Especificação:
Descrição:
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIOS DE PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.041
Data: 29/01/2019  |  Valor: R$ 1.898,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.129  |  Data: 30/01/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG ACESSUAS TRAB RES PRONATEC  |  Valor: R$ 1.898,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.454-2
Liquidações
P02.27.067
Data: 27/02/2019  |  Valor: R$ 1.399,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.015  |  Data: 27/02/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG ACESSUAS TRAB RES PRONATEC  |  Valor: R$ 1.399,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.454-2
Liquidações
P03.28.029
Data: 28/03/2019  |  Valor: R$ 2.798,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.030  |  Data: 28/03/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG ACESSUAS TRAB RES PRONATEC  |  Valor: R$ 2.798,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.454-2
Liquidações
P04.26.065
Data: 26/04/2019  |  Valor: R$ 2.798,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.047  |  Data: 29/04/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG ACESSUAS TRAB RES PRONATEC  |  Valor: R$ 2.798,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.454-2
Liquidações
P05.29.070
Data: 29/05/2019  |  Valor: R$ 2.798,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.106  |  Data: 30/05/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG ACESSUAS TRAB RES PRONATEC  |  Valor: R$ 2.798,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.454-2
Liquidações
P06.25.052
Data: 25/06/2019  |  Valor: R$ 2.798,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.014  |  Data: 26/06/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG ACESSUAS TRAB RES PRONATEC  |  Valor: R$ 2.798,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.454-2
Liquidações
P07.25.067
Data: 25/07/2019  |  Valor: R$ 2.798,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.113  |  Data: 25/07/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG ACESSUAS TRAB RES PRONATEC  |  Valor: R$ 2.798,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.454-2
Liquidações
P08.28.070
Data: 28/08/2019  |  Valor: R$ 2.798,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.102  |  Data: 28/08/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG ACESSUAS TRAB RES PRONATEC  |  Valor: R$ 2.798,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.454-2
Liquidações
P09.26.071
Data: 26/09/2019  |  Valor: R$ 2.691,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.116  |  Data: 26/09/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG ACESSUAS TRAB RES PRONATEC  |  Valor: R$ 2.691,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.454-2