Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
02/01/2019
Valor:
R$ 2.800.000,00
R$ 2.800.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS GUARDA CIVIL MUNICIPAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Especificação:
Descrição:
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.029
Data: 29/01/2019 | Valor: R$ 288.326,76
Data: 29/01/2019 | Valor: R$ 288.326,76
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.146 | Data: 30/01/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Valor: R$ 288.326,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P01.30.146 | Data: 30/01/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Valor: R$ 288.326,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P02.27.057
Data: 27/02/2019 | Valor: R$ 274.766,24
Data: 27/02/2019 | Valor: R$ 274.766,24
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.080 | Data: 27/02/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Valor: R$ 274.766,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P02.27.080 | Data: 27/02/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Valor: R$ 274.766,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P03.28.013
Data: 28/03/2019 | Valor: R$ 284.231,56
Data: 28/03/2019 | Valor: R$ 284.231,56
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.068 | Data: 28/03/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Valor: R$ 284.231,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P03.28.068 | Data: 28/03/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Valor: R$ 284.231,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P04.26.053
Data: 26/04/2019 | Valor: R$ 288.502,98
Data: 26/04/2019 | Valor: R$ 288.502,98
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.118 | Data: 26/04/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Valor: R$ 288.502,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P04.26.118 | Data: 26/04/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Valor: R$ 288.502,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5