Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 500,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
CLARO S/A
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DE LINHAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E
SETORES VINCULADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P01.02.079
Data:
02/01/2019
|
Valor: R$ 9,69
Notas Fiscais:
Numero: 250947078980 |
Data:
02/01/2019
| Valor: R$ 9,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.11.058 | Data:
11/02/2019
| Credor: CLARO S/A
| Valor: R$ 9,69
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P05.02.070
Data:
02/05/2019
|
Valor: R$ 3,96
Notas Fiscais:
Numero: 5837 |
Data:
02/04/2019
| Valor: R$ 3,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.23.029 | Data:
23/05/2019
| Credor: CLARO S/A
| Valor: R$ 3,96
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P11.04.087
Data:
04/11/2019
|
Valor: R$ 15,28
Notas Fiscais:
Numero: 29468 |
Data:
04/11/2019
| Valor: R$ 15,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.16.003 | Data:
16/12/2019
| Credor: CLARO S/A
| Valor: R$ 15,28
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0