PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.206


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 42.000,00
Unidade gestora:
GABINETE DO PREFEITO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento:
Contribuicoes
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA COMO OBJETVO ESTABELECER REGRAS PARA PROPORCIONAR A CONTINUIDADE DAS CONDICOES DE OPERACIONALIDADE DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE SEGURANCA PUBLICA SEDIADA EM CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.03.017
Data: 03/01/2019  |  Valor: R$ 3.500,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.04.001  |  Data: 04/02/2019  |  Credor: SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL  |  Valor: R$ 3.500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P02.08.007
Data: 08/02/2019  |  Valor: R$ 3.500,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.001  |  Data: 25/02/2019  |  Credor: SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL  |  Valor: R$ 3.500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P03.20.013
Data: 20/03/2019  |  Valor: R$ 3.500,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.003  |  Data: 28/03/2019  |  Credor: SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL  |  Valor: R$ 3.500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P04.11.005
Data: 11/04/2019  |  Valor: R$ 3.500,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.001  |  Data: 25/04/2019  |  Credor: SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL  |  Valor: R$ 3.500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P05.06.015
Data: 06/05/2019  |  Valor: R$ 3.500,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.23.002  |  Data: 23/05/2019  |  Credor: SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL  |  Valor: R$ 3.500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P06.11.003
Data: 11/06/2019  |  Valor: R$ 3.500,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.001  |  Data: 27/06/2019  |  Credor: SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL  |  Valor: R$ 3.500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P07.03.045
Data: 03/07/2019  |  Valor: R$ 3.500,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.004  |  Data: 19/07/2019  |  Credor: SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL  |  Valor: R$ 3.500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P08.19.003
Data: 19/08/2019  |  Valor: R$ 3.500,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.002  |  Data: 26/08/2019  |  Credor: SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL  |  Valor: R$ 3.500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P09.19.044
Data: 19/09/2019  |  Valor: R$ 3.500,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.01.001  |  Data: 01/10/2019  |  Credor: SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL  |  Valor: R$ 3.500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P10.01.078
Data: 01/10/2019  |  Valor: R$ 3.500,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.004  |  Data: 31/10/2019  |  Credor: SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL  |  Valor: R$ 3.500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P11.19.020
Data: 19/11/2019  |  Valor: R$ 3.500,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.104  |  Data: 27/11/2019  |  Credor: SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL  |  Valor: R$ 3.500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P12.02.039
Data: 02/12/2019  |  Valor: R$ 3.500,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.001  |  Data: 20/12/2019  |  Credor: SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL  |  Valor: R$ 3.500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0