Nota de empenho
Emitida:
16/01/2019
16/01/2019
Valor:
R$ 14.202,90
R$ 14.202,90
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A FORNECIMENTO DE KIT DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DOS CORREIOS COMUNITARIOS DOS DISTRITOS DE ASSIS, CURRAL VELHO, IBIAPABA, IRAPUA, LAGOA DAS PEDRAS, MONTE NEBO, POTY, REALEJO, SANTANA, SANTO ANTONIO E TUCUNS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO CORREIOS/PREFEITURA.
REFERENTE A FORNECIMENTO DE KIT DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DOS CORREIOS COMUNITARIOS DOS DISTRITOS DE ASSIS, CURRAL VELHO, IBIAPABA, IRAPUA, LAGOA DAS PEDRAS, MONTE NEBO, POTY, REALEJO, SANTANA, SANTO ANTONIO E TUCUNS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO CORREIOS/PREFEITURA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.16.008
Data: 16/01/2019 | Valor: R$ 14.202,90
Data: 16/01/2019 | Valor: R$ 14.202,90
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.050 | Data: 29/01/2019 | Credor: CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor: R$ 14.202,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Numero: P01.29.050 | Data: 29/01/2019 | Credor: CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor: R$ 14.202,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6