PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.168


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 1.250.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL LOTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.030
Data: 29/01/2019  |  Valor: R$ 91.905,69
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.144  |  Data: 30/01/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 91.905,69  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P02.27.055
Data: 27/02/2019  |  Valor: R$ 97.013,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.084  |  Data: 27/02/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 97.013,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P03.28.012
Data: 28/03/2019  |  Valor: R$ 107.764,84
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.066  |  Data: 28/03/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 107.764,84  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P04.26.054
Data: 26/04/2019  |  Valor: R$ 124.728,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.119  |  Data: 26/04/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 124.728,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P05.29.014
Data: 29/05/2019  |  Valor: R$ 132.878,78
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.130  |  Data: 30/05/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 132.878,78  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P06.25.018
Data: 25/06/2019  |  Valor: R$ 140.324,73
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.038  |  Data: 26/06/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 140.324,73  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P07.25.039
Data: 25/07/2019  |  Valor: R$ 140.258,81
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.086  |  Data: 25/07/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 140.258,81  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P08.28.004
Data: 28/08/2019  |  Valor: R$ 153.149,53
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.026  |  Data: 28/08/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 153.149,53  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P09.26.037
Data: 26/09/2019  |  Valor: R$ 153.596,06
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.054  |  Data: 26/09/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 153.596,06  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P10.23.052
Data: 23/10/2019  |  Valor: R$ 108.379,86
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.118  |  Data: 24/10/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 108.379,86  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5