PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.162


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 1.000.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL LOTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.024
Data: 29/01/2019  |  Valor: R$ 127.516,77
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.121  |  Data: 30/01/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA  |  Valor: R$ 127.516,77  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P02.27.044
Data: 27/02/2019  |  Valor: R$ 125.755,75
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.056  |  Data: 27/02/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA  |  Valor: R$ 125.755,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P03.28.035
Data: 28/03/2019  |  Valor: R$ 154.234,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.040  |  Data: 28/03/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA  |  Valor: R$ 154.234,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P04.26.045
Data: 26/04/2019  |  Valor: R$ 159.798,82
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.013  |  Data: 29/04/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA  |  Valor: R$ 159.798,82  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P05.29.053
Data: 29/05/2019  |  Valor: R$ 175.727,53
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.040  |  Data: 30/05/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA  |  Valor: R$ 175.727,53  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P06.25.042
Data: 25/06/2019  |  Valor: R$ 174.525,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.001  |  Data: 26/06/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA  |  Valor: R$ 174.525,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P07.25.051
Data: 25/07/2019  |  Valor: R$ 82.441,33
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.070  |  Data: 25/07/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA  |  Valor: R$ 82.441,33  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0