Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 8.000,00
Unidade gestora:
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
Recursos OrdinA¡rios
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO / FGTS, INCIDENTES
SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE
O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P02.07.037
Data:
07/02/2019
|
Valor: R$ 1.018,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.069 | Data:
07/02/2019
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 1.018,36
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.442-4
Liquidações
P02.28.046
Data:
28/02/2019
|
Valor: R$ 1.018,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.07.028 | Data:
07/03/2019
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 1.018,35
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.442-4
Liquidações
P05.07.021
Data:
07/05/2019
|
Valor: R$ 1.060,79
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.052 | Data:
07/05/2019
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 1.060,79
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.442-4
Liquidações
P06.06.036
Data:
06/06/2019
|
Valor: R$ 1.152,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.06.091 | Data:
06/06/2019
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 1.152,85
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.442-4
Liquidações
P07.05.020
Data:
05/07/2019
|
Valor: R$ 1.152,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.019 | Data:
05/07/2019
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 1.152,85
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.442-4
Liquidações
P08.07.025
Data:
07/08/2019
|
Valor: R$ 1.060,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.084 | Data:
07/08/2019
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 1.060,78
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.442-4
Liquidações
P09.06.028
Data:
06/09/2019
|
Valor: R$ 1.140,62
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.073 | Data:
06/09/2019
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 1.140,62
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.442-4
Liquidações
P10.07.025
Data:
07/10/2019
|
Valor: R$ 395,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.07.023 | Data:
07/10/2019
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 395,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.442-4