Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
Função:
AGRICULTURA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC. NEGOCIOS RURAIS
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos OrdinA¡rios
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO
FINANCEIRO.
Liquidações
P03.20.008
Data:
20/03/2019
|
Valor: R$ 1.598,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.084 | Data:
20/03/2019
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.598,30
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0
Liquidações
P04.05.014
Data:
05/04/2019
|
Valor: R$ 1.574,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.023 | Data:
05/04/2019
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.574,32
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0
Liquidações
P04.16.006
Data:
16/04/2019
|
Valor: R$ 1.945,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.097 | Data:
16/04/2019
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.945,41
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0
Liquidações
P05.20.013
Data:
20/05/2019
|
Valor: R$ 2.213,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.102 | Data:
20/05/2019
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 2.213,91
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0
Liquidações
P06.19.012
Data:
19/06/2019
|
Valor: R$ 2.345,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.164 | Data:
19/06/2019
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 2.345,42
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0
Liquidações
P07.18.009
Data:
18/07/2019
|
Valor: R$ 2.515,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.082 | Data:
18/07/2019
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 2.515,75
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0
Liquidações
P08.19.007
Data:
19/08/2019
|
Valor: R$ 2.616,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.026 | Data:
19/08/2019
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 2.616,33
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0
Liquidações
P09.19.031
Data:
19/09/2019
|
Valor: R$ 2.404,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.119 | Data:
19/09/2019
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 2.404,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0
Liquidações
P10.17.065
Data:
17/10/2019
|
Valor: R$ 2.441,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.074 | Data:
17/10/2019
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 2.441,78
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0
Liquidações
P11.19.027
Data:
19/11/2019
|
Valor: R$ 343,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.057 | Data:
19/11/2019
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 343,98
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0