PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.106


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 500,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
DEFESA CIVIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos OrdinA¡rios
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPEAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, ADMINISTRATIVOS E MANUTENCAO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.03.013
Data: 03/01/2019  |  Valor: R$ 10,15
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.03.027  |  Data: 03/01/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 10,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P01.25.025
Data: 25/01/2019  |  Valor: R$ 10,15
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.25.041  |  Data: 25/01/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 10,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P01.30.036
Data: 30/01/2019  |  Valor: R$ 10,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.165  |  Data: 30/01/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 10,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P02.27.099
Data: 27/02/2019  |  Valor: R$ 20,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.126  |  Data: 27/02/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 20,36  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P03.28.091
Data: 28/03/2019  |  Valor: R$ 10,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.110  |  Data: 28/03/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 10,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P03.29.031
Data: 29/03/2019  |  Valor: R$ 10,18
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.29.089  |  Data: 29/03/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 10,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P04.29.017
Data: 29/04/2019  |  Valor: R$ 20,36
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.058  |  Data: 29/04/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 20,36  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8