PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.098


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 1.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E EMPREENDEDORISMO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Sub-função:
PROMOCAO COMERCIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E EMPREENDEDORISMO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos OrdinA¡rios
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPEAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, ADMINISTRATIVOS E MANUTENCAO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.033
Data: 30/01/2019  |  Valor: R$ 10,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.162  |  Data: 30/01/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 10,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 35.192-X
Liquidações
P02.27.088
Data: 27/02/2019  |  Valor: R$ 10,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.103  |  Data: 27/02/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 10,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 35.192-X
Liquidações
P03.28.083
Data: 28/03/2019  |  Valor: R$ 10,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.102  |  Data: 28/03/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 10,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 35.192-X
Liquidações
P04.11.013
Data: 11/04/2019  |  Valor: R$ 10,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.119  |  Data: 11/04/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 10,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 35.192-X
Liquidações
P04.26.089
Data: 26/04/2019  |  Valor: R$ 10,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.131  |  Data: 26/04/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 10,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 35.192-X
Liquidações
P05.30.016
Data: 30/05/2019  |  Valor: R$ 10,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.133  |  Data: 30/05/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 10,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 35.192-X
Liquidações
P06.18.005
Data: 18/06/2019  |  Valor: R$ 10,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.039  |  Data: 18/06/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 10,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 35.192-X
Liquidações
P06.26.009
Data: 26/06/2019  |  Valor: R$ 10,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.069  |  Data: 26/06/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 10,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 35.192-X
Liquidações
P07.02.026
Data: 02/07/2019  |  Valor: R$ 10,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.02.082  |  Data: 02/07/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 10,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 35.192-X
Liquidações
P07.25.091
Data: 25/07/2019  |  Valor: R$ 10,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.132  |  Data: 25/07/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 10,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 35.192-X
Liquidações
P08.28.101
Data: 28/08/2019  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.139  |  Data: 28/08/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 35.192-X
Liquidações
P09.26.084
Data: 26/09/2019  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.173  |  Data: 26/09/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 35.192-X
Liquidações
P10.24.025
Data: 24/10/2019  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.177  |  Data: 24/10/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 35.192-X
Liquidações
P11.27.027
Data: 27/11/2019  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.161  |  Data: 27/11/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 35.192-X
Liquidações
P12.11.150
Data: 11/12/2019  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.11.110  |  Data: 11/12/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 35.192-X
Liquidações
P12.20.048
Data: 20/12/2019  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.165  |  Data: 20/12/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 35.192-X
Liquidações
P12.18.017
Data: 18/12/2019  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.18.026  |  Data: 18/12/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 35.192-X