PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.093


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 200,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD/PBF
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
TransferAªncia de Recursos do Fundo Nacional de AssistAªncia Social - FNAS
Credor:
TELEMAR NORTE LESTE S/A
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS ALUSIVAS A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS UTILIZADAS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA E ORGAOS VINCULADOS (MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE CRATEUS), JUNTO AO MUNICIPIO DE CRATEUS-CEARA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.01.041
Data: 01/02/2019  |  Valor: R$ 95,34
Notas Fiscais:
Numero: 1044799  |  Data: 01/02/2019  |  Valor: R$ 95,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.013  |  Data: 26/02/2019  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A  |  Valor: R$ 95,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3
Liquidações
P03.01.008
Data: 01/03/2019  |  Valor: R$ 99,61
Notas Fiscais:
Numero: 1180522  |  Data: 01/03/2019  |  Valor: R$ 99,61
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.040  |  Data: 27/03/2019  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A  |  Valor: R$ 99,61  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3