PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.090


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 500,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUT. DO CREAS/PAEF/MSE EM MEIO ABERTO (LA E PSC) DEMAIS ACOES DE PSEMC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
TransferAªncia de Recursos do Fundo Nacional de AssistAªncia Social - FNAS
Credor:
TELEMAR NORTE LESTE S/A
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS ALUSIVAS A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS UTILIZADAS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA E ORGAOS VINCULADOS (MANUT. DO CREAS/PAEF/MSE EM MEIO ABERTO (LA E PSC) DEMAIS ACOES DE PSEMC), JUNTO AO MUNICIPIO DE CRATEUS-CEARA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.01.038
Data: 01/02/2019  |  Valor: R$ 87,02
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P02.01.039
Data: 01/02/2019  |  Valor: R$ 87,02
Notas Fiscais:
Numero: 1044696  |  Data: 01/02/2019  |  Valor: R$ 87,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.016  |  Data: 26/02/2019  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A  |  Valor: R$ 87,02  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2
Liquidações
P03.01.012
Data: 01/03/2019  |  Valor: R$ 96,73
Notas Fiscais:
Numero: 1180426  |  Data: 01/03/2019  |  Valor: R$ 96,73
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.039  |  Data: 27/03/2019  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A  |  Valor: R$ 96,73  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2
Liquidações
P04.01.028
Data: 01/04/2019  |  Valor: R$ 82,23
Notas Fiscais:
Numero: 1314714  |  Data: 01/04/2019  |  Valor: R$ 82,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.085  |  Data: 09/04/2019  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A  |  Valor: R$ 82,23  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2
Liquidações
P05.02.050
Data: 02/05/2019  |  Valor: R$ 85,27
Notas Fiscais:
Numero: 1450702  |  Data: 01/05/2019  |  Valor: R$ 85,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.056  |  Data: 17/05/2019  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A  |  Valor: R$ 85,27  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2
Liquidações
P06.03.074
Data: 03/06/2019  |  Valor: R$ 61,73
Notas Fiscais:
Numero: 1581929  |  Data: 01/06/2019  |  Valor: R$ 61,73
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.134  |  Data: 19/06/2019  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A  |  Valor: R$ 61,73  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2