PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.072


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 150.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
DEFESA CIVIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos OrdinA¡rios
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA E ORGAOS VINCULADOS, JUNTO AO MUNICIPIO DE CRATEUS-CEARA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.03.023
Data: 03/01/2019  |  Valor: R$ 10.534,59
Notas Fiscais:
Numero: 555893791  |  Data: 03/01/2019  |  Valor: R$ 10.534,59
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.008  |  Data: 12/03/2019  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 10.534,59  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P01.14.019
Data: 14/01/2019  |  Valor: R$ 1.081,33
Notas Fiscais:
Numero: 555510837  |  Data: 14/01/2019  |  Valor: R$ 1.081,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.007  |  Data: 12/03/2019  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 1.081,33  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P02.07.042
Data: 07/02/2019  |  Valor: R$ 10.553,23
Notas Fiscais:
Numero: 559921509  |  Data: 07/02/2019  |  Valor: R$ 10.553,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.006  |  Data: 26/03/2019  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 10.553,23  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P02.18.033
Data: 18/02/2019  |  Valor: R$ 1.248,14
Notas Fiscais:
Numero: 561572461  |  Data: 18/02/2019  |  Valor: R$ 1.248,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.114  |  Data: 09/04/2019  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 1.248,14  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P03.11.080
Data: 11/03/2019  |  Valor: R$ 8.071,47
Notas Fiscais:
Numero: 564043791  |  Data: 11/03/2019  |  Valor: R$ 8.071,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.22.008  |  Data: 22/04/2019  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 8.071,47  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P03.21.030
Data: 21/03/2019  |  Valor: R$ 988,29
Notas Fiscais:
Numero: 565741725  |  Data: 21/03/2019  |  Valor: R$ 988,29
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.22.007  |  Data: 22/04/2019  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 988,29  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P04.12.011
Data: 12/04/2019  |  Valor: R$ 1.088,02
Notas Fiscais:
Numero: 569860836  |  Data: 12/04/2019  |  Valor: R$ 1.088,02
Liquidações
P04.03.038
Data: 03/04/2019  |  Valor: R$ 12.388,32
Notas Fiscais:
Numero: 568161148  |  Data: 03/04/2019  |  Valor: R$ 12.388,32
Liquidações
P04.03.038
Data: 03/04/2019  |  Valor: R$ -12.388,32
Notas Fiscais:
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Liquidações
P04.12.011
Data: 12/04/2019  |  Valor: R$ -1.088,02
Notas Fiscais:
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