Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
02/01/2019
Valor:
R$ 12.000,00
R$ 12.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função:
DESPORTO E LAZER
DESPORTO E LAZER
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE CULTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE CULTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos OrdinA¡rios
Recursos OrdinA¡rios
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, JUNTO AO MUNICIPIO DE CRATEUS-CEARA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, JUNTO AO MUNICIPIO DE CRATEUS-CEARA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.01.090
Data: 01/02/2019 | Valor: R$ 2.128,20
Data: 01/02/2019 | Valor: R$ 2.128,20
Notas Fiscais:
Numero: 7766 | Data: 22/01/2019 | Valor: R$ 2.128,20
Numero: 7766 | Data: 22/01/2019 | Valor: R$ 2.128,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.007 | Data: 26/03/2019 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 2.128,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Numero: P03.26.007 | Data: 26/03/2019 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 2.128,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Liquidações
P04.01.064
Data: 01/04/2019 | Valor: R$ 5.096,45
Data: 01/04/2019 | Valor: R$ 5.096,45
Notas Fiscais:
Numero: 7541 | Data: 22/03/2019 | Valor: R$ 5.096,45
Numero: 7541 | Data: 22/03/2019 | Valor: R$ 5.096,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.036 | Data: 29/04/2019 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 5.096,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Numero: P04.29.036 | Data: 29/04/2019 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 5.096,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Liquidações
P04.01.066
Data: 01/04/2019 | Valor: R$ 2.671,87
Data: 01/04/2019 | Valor: R$ 2.671,87
Notas Fiscais:
Numero: 7608 | Data: 21/02/2019 | Valor: R$ 2.671,87
Numero: 7608 | Data: 21/02/2019 | Valor: R$ 2.671,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.037 | Data: 29/04/2019 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 2.671,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Numero: P04.29.037 | Data: 29/04/2019 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 2.671,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Liquidações
P11.06.046
Data: 06/11/2019 | Valor: R$ 1.435,80
Data: 06/11/2019 | Valor: R$ 1.435,80
Notas Fiscais:
Numero: 3104015310 | Data: 06/11/2019 | Valor: R$ 1.435,80
Numero: 3104015310 | Data: 06/11/2019 | Valor: R$ 1.435,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.061 | Data: 26/12/2019 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 1.435,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Numero: P12.26.061 | Data: 26/12/2019 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 1.435,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Liquidações
P12.02.092
Data: 02/12/2019 | Valor: R$ 667,68
Data: 02/12/2019 | Valor: R$ 667,68
Notas Fiscais:
Numero: 41110065 | Data: 29/11/2019 | Valor: R$ 667,68
Numero: 41110065 | Data: 29/11/2019 | Valor: R$ 667,68