PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.068


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 40.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos OrdinA¡rios
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, JUNTO AO MUNICIPIO DE CRATEUS-CEARA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.17.010
Data: 17/01/2019  |  Valor: R$ 5.553,33
Notas Fiscais:
Numero: 531214  |  Data: 17/01/2019  |  Valor: R$ 5.553,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.005  |  Data: 12/03/2019  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 5.553,33  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P03.01.010
Data: 01/03/2019  |  Valor: R$ 8.328,17
Notas Fiscais:
Numero: 561203812  |  Data: 14/02/2019  |  Valor: R$ 8.328,17
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.02.033  |  Data: 02/04/2019  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 8.328,17  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P04.01.035
Data: 01/04/2019  |  Valor: R$ 8.494,48
Notas Fiscais:
Numero: 565265396  |  Data: 18/03/2019  |  Valor: R$ 8.494,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.22.009  |  Data: 22/04/2019  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 8.494,48  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P05.02.057
Data: 02/05/2019  |  Valor: R$ 9.037,40
Notas Fiscais:
Numero: 569516171  |  Data: 17/04/2019  |  Valor: R$ 9.037,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.029  |  Data: 21/05/2019  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 9.037,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P05.02.073
Data: 02/05/2019  |  Valor: R$ 61,58
Notas Fiscais:
Numero: 7318403  |  Data: 02/05/2019  |  Valor: R$ 61,58
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.23.030  |  Data: 23/05/2019  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 61,58  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P06.03.079
Data: 03/06/2019  |  Valor: R$ 8.525,04
Notas Fiscais:
Numero: 573640954  |  Data: 13/05/2019  |  Valor: R$ 8.525,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.027  |  Data: 16/07/2019  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 8.525,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0