Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
TransferAªncias do FUNDEB 40%
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%,
DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P07.19.007
Data:
19/07/2019
|
Valor: R$ 15.573,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.042 | Data:
19/07/2019
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 15.573,83
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P10.01.090
Data:
01/10/2019
|
Valor: R$ 84.426,17
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.037 | Data:
19/11/2019
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 50.599,81
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P10.01.090
Data:
01/10/2019
|
Valor: R$ 84.426,17
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.038 | Data:
19/11/2019
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 26.025,47
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P10.01.090
Data:
01/10/2019
|
Valor: R$ 84.426,17
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.039 | Data:
19/11/2019
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.761,65
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P10.01.090
Data:
01/10/2019
|
Valor: R$ 84.426,17
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.040 | Data:
19/11/2019
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.543,71
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5