Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 300.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROG. SAUDE DA FAMILIA
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
TransferAªncia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das AA§Aµes e ServiA§os PAºblicos de SaAºde
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS/FGTS, INCIDENTE
SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS NO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,
DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P02.07.005
Data:
07/02/2019
|
Valor: R$ 1.555,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.006 | Data:
07/02/2019
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 1.555,08
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P02.07.006
Data:
07/02/2019
|
Valor: R$ 4.798,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.007 | Data:
07/02/2019
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 4.798,68
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P02.07.007
Data:
07/02/2019
|
Valor: R$ 24.501,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.008 | Data:
07/02/2019
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 24.501,42
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P03.07.002
Data:
07/03/2019
|
Valor: R$ 31.347,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.07.001 | Data:
07/03/2019
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 31.347,42
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P04.05.004
Data:
05/04/2019
|
Valor: R$ 32.677,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.005 | Data:
05/04/2019
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 32.677,96
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P05.07.034
Data:
07/05/2019
|
Valor: R$ 32.592,79
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.072 | Data:
07/05/2019
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 32.592,79
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P06.06.006
Data:
06/06/2019
|
Valor: R$ 2.054,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.06.006 | Data:
06/06/2019
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 2.054,97
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P06.06.008
Data:
06/06/2019
|
Valor: R$ 5.053,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.06.008 | Data:
06/06/2019
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 5.053,48
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P06.06.018
Data:
06/06/2019
|
Valor: R$ 25.520,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.06.068 | Data:
06/06/2019
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 25.520,35
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P07.05.010
Data:
05/07/2019
|
Valor: R$ 33.797,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.013 | Data:
05/07/2019
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 33.797,14
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P08.07.005
Data:
07/08/2019
|
Valor: R$ 33.313,03
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.062 | Data:
07/08/2019
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 33.313,03
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P09.06.008
Data:
06/09/2019
|
Valor: R$ 32.654,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.015 | Data:
06/09/2019
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 32.654,30
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P10.07.003
Data:
07/10/2019
|
Valor: R$ 33.066,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.07.001 | Data:
07/10/2019
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 33.066,05
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P11.06.016
Data:
06/11/2019
|
Valor: R$ 7.067,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.015 | Data:
06/11/2019
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 7.067,33
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0