Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 12.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROG. SAUDE DA FAMILIA
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
TransferAªncia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das AA§Aµes e ServiA§os PAºblicos de SaAºde
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOG
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES
ODONTOLOGICAS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P01.29.046
Data:
29/01/2019
|
Valor: R$ 1.197,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.014 | Data:
30/01/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOG
| Valor: R$ 1.197,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P02.27.075
Data:
27/02/2019
|
Valor: R$ 1.197,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.056 | Data:
28/02/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOG
| Valor: R$ 1.197,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P03.28.066
Data:
28/03/2019
|
Valor: R$ 1.197,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.29.029 | Data:
29/03/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOG
| Valor: R$ 1.197,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P04.26.033
Data:
26/04/2019
|
Valor: R$ 1.197,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.037 | Data:
26/04/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOG
| Valor: R$ 1.197,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P07.25.011
Data:
25/07/2019
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Valor: R$ 1.197,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.010 | Data:
25/07/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOG
| Valor: R$ 1.197,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P08.28.039
Data:
28/08/2019
|
Valor: R$ 1.197,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.074 | Data:
28/08/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOG
| Valor: R$ 1.197,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0