Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
02/01/2019
Valor:
R$ 80.000,00
R$ 80.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUT DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
MANUT DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
TransferAªncia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das AA§Aµes e ServiA§os PAºblicos de SaAºde
TransferAªncia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das AA§Aµes e ServiA§os PAºblicos de SaAºde
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.049
Data: 29/01/2019 | Valor: R$ 18.579,20
Data: 29/01/2019 | Valor: R$ 18.579,20
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.007 | Data: 30/01/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | Valor: R$ 18.579,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P01.30.007 | Data: 30/01/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | Valor: R$ 18.579,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P02.27.039
Data: 27/02/2019 | Valor: R$ 18.979,20
Data: 27/02/2019 | Valor: R$ 18.979,20
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.028 | Data: 28/02/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | Valor: R$ 18.979,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P02.28.028 | Data: 28/02/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | Valor: R$ 18.979,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P03.28.057
Data: 28/03/2019 | Valor: R$ 19.777,20
Data: 28/03/2019 | Valor: R$ 19.777,20
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.29.012 | Data: 29/03/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | Valor: R$ 19.777,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P03.29.012 | Data: 29/03/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | Valor: R$ 19.777,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P04.26.006
Data: 26/04/2019 | Valor: R$ 21.773,20
Data: 26/04/2019 | Valor: R$ 21.773,20
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.012 | Data: 26/04/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | Valor: R$ 21.773,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P04.26.012 | Data: 26/04/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | Valor: R$ 21.773,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P06.25.068
Data: 25/06/2019 | Valor: R$ 891,20
Data: 25/06/2019 | Valor: R$ 891,20
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.093 | Data: 25/06/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | Valor: R$ 891,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P06.25.093 | Data: 25/06/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | Valor: R$ 891,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0