PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.017


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 400.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PROG. AGENTES COMUNIT DE SAUDE
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
TransferAªncia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das AA§Aµes e ServiA§os PAºblicos de SaAºde
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.047
Data: 29/01/2019  |  Valor: R$ 1.197,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.015  |  Data: 30/01/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 1.197,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P01.29.048
Data: 29/01/2019  |  Valor: R$ 24.512,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.020  |  Data: 30/01/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 24.512,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P02.27.074
Data: 27/02/2019  |  Valor: R$ 24.627,28
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.050  |  Data: 28/02/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 24.627,28  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P02.27.053
Data: 27/02/2019  |  Valor: R$ 1.197,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.044  |  Data: 28/02/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 1.197,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P03.28.063
Data: 28/03/2019  |  Valor: R$ 26.708,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.29.024  |  Data: 29/03/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 26.708,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P03.28.068
Data: 28/03/2019  |  Valor: R$ 1.197,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.29.031  |  Data: 29/03/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 1.197,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P04.26.023
Data: 26/04/2019  |  Valor: R$ 33.228,66
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.027  |  Data: 26/04/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 33.228,66  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P04.26.031
Data: 26/04/2019  |  Valor: R$ 1.197,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.035  |  Data: 26/04/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 1.197,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P05.29.033
Data: 29/05/2019  |  Valor: R$ 33.774,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.078  |  Data: 30/05/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 33.774,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P05.29.060
Data: 29/05/2019  |  Valor: R$ 50,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.085  |  Data: 30/05/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 50,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P07.25.012
Data: 25/07/2019  |  Valor: R$ 3.193,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.011  |  Data: 25/07/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 3.193,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P07.25.018
Data: 25/07/2019  |  Valor: R$ 35.281,46
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.022  |  Data: 25/07/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 35.281,46  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P08.28.036
Data: 28/08/2019  |  Valor: R$ 38.085,84
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.009  |  Data: 28/08/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 38.085,84  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P08.28.041
Data: 28/08/2019  |  Valor: R$ 3.193,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.079  |  Data: 28/08/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 3.193,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P09.26.080
Data: 26/09/2019  |  Valor: R$ 40.806,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.100  |  Data: 26/09/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 40.806,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P10.23.066
Data: 23/10/2019  |  Valor: R$ 40.273,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.006  |  Data: 24/10/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 40.273,10  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P10.23.076
Data: 23/10/2019  |  Valor: R$ 3.193,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.015  |  Data: 24/10/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 3.193,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P11.26.048
Data: 26/11/2019  |  Valor: R$ 3.193,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.070  |  Data: 27/11/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 3.193,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P11.26.053
Data: 26/11/2019  |  Valor: R$ 39.135,30
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.080  |  Data: 27/11/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 39.135,30  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P12.11.121
Data: 11/12/2019  |  Valor: R$ 40.399,83
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.070  |  Data: 20/12/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 40.399,83  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P12.11.122
Data: 11/12/2019  |  Valor: R$ 3.193,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.073  |  Data: 20/12/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 3.193,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0