Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 1.450.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de TransferAªncia de Impostos - EducaA§A£o 25%
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCACAO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA
SECRETARIA DE EDUCACAO DA CIDADE DE CRATEUS/CE - FME.
Liquidações
P01.29.016
Data:
29/01/2019
|
Valor: R$ 104.996,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.072 | Data:
30/01/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCACAO
| Valor: R$ 5.684,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P01.29.016
Data:
29/01/2019
|
Valor: R$ 104.996,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.074 | Data:
30/01/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCACAO
| Valor: R$ 99.311,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P02.27.028
Data:
27/02/2019
|
Valor: R$ 102.441,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.046 | Data:
27/02/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCACAO
| Valor: R$ 102.441,68
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P02.27.029
Data:
27/02/2019
|
Valor: R$ 17.555,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.043 | Data:
27/02/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCACAO
| Valor: R$ 17.555,72
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P03.28.052
Data:
28/03/2019
|
Valor: R$ 110.857,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.075 | Data:
28/03/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCACAO
| Valor: R$ 110.857,91
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P03.28.053
Data:
28/03/2019
|
Valor: R$ 16.625,26
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.073 | Data:
28/03/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCACAO
| Valor: R$ 16.625,26
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P04.26.026
Data:
26/04/2019
|
Valor: R$ 105.329,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.076 | Data:
26/04/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCACAO
| Valor: R$ 105.329,81
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P04.26.028
Data:
26/04/2019
|
Valor: R$ 16.625,26
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.074 | Data:
26/04/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCACAO
| Valor: R$ 16.625,26
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P05.29.051
Data:
29/05/2019
|
Valor: R$ 107.577,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.035 | Data:
30/05/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCACAO
| Valor: R$ 107.577,38
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P05.29.052
Data:
29/05/2019
|
Valor: R$ 16.625,26
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.036 | Data:
30/05/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCACAO
| Valor: R$ 16.625,26
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P06.25.113
Data:
25/06/2019
|
Valor: R$ 129.112,03
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.059 | Data:
25/06/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCACAO
| Valor: R$ 129.112,03
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P06.25.114
Data:
25/06/2019
|
Valor: R$ 15.772,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.060 | Data:
25/06/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCACAO
| Valor: R$ 15.772,66
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P07.25.034
Data:
25/07/2019
|
Valor: R$ 107.577,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.013 | Data:
25/07/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCACAO
| Valor: R$ 107.577,38
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P07.25.035
Data:
25/07/2019
|
Valor: R$ 6.394,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.016 | Data:
25/07/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCACAO
| Valor: R$ 6.394,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P08.28.009
Data:
28/08/2019
|
Valor: R$ 107.545,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.016 | Data:
28/08/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCACAO
| Valor: R$ 107.545,27
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P08.28.012
Data:
28/08/2019
|
Valor: R$ 14.920,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.013 | Data:
28/08/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCACAO
| Valor: R$ 14.920,13
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P09.26.055
Data:
26/09/2019
|
Valor: R$ 106.692,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.034 | Data:
26/09/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCACAO
| Valor: R$ 106.692,69
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P09.26.056
Data:
26/09/2019
|
Valor: R$ 16.327,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.029 | Data:
26/09/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCACAO
| Valor: R$ 16.327,07
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P10.23.029
Data:
23/10/2019
|
Valor: R$ 106.692,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.040 | Data:
24/10/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCACAO
| Valor: R$ 106.692,69
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P10.23.030
Data:
23/10/2019
|
Valor: R$ 15.986,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.033 | Data:
24/10/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCACAO
| Valor: R$ 15.986,04
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P11.26.035
Data:
26/11/2019
|
Valor: R$ 106.692,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.093 | Data:
27/11/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCACAO
| Valor: R$ 106.692,69
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P11.26.037
Data:
26/11/2019
|
Valor: R$ 15.986,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.079 | Data:
27/11/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCACAO
| Valor: R$ 15.986,04
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P12.11.102
Data:
11/12/2019
|
Valor: R$ 101.666,39
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.072 | Data:
20/12/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCACAO
| Valor: R$ 101.666,39
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X