Nota de empenho
Emitida:
04/12/2018
04/12/2018
Valor:
R$ 200,00
R$ 200,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPEAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, ADMINISTRATIVOS E MANUTENCAO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPEAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, ADMINISTRATIVOS E MANUTENCAO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.04.038
Data: 04/12/2018 | Valor: R$ 29,55
Data: 04/12/2018 | Valor: R$ 29,55
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.04.057 | Data: 04/12/2018 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 29,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2
Numero: P12.04.057 | Data: 04/12/2018 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 29,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2
Liquidações
P12.12.177
Data: 12/12/2018 | Valor: R$ 20,30
Data: 12/12/2018 | Valor: R$ 20,30
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.227 | Data: 12/12/2018 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 20,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2
Numero: P12.12.227 | Data: 12/12/2018 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 20,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2