Nota de empenho
Emitida:
01/11/2018
01/11/2018
Valor:
R$ 160.009,82
R$ 160.009,82
Unidade gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Função:
ENERGIA
ENERGIA
Sub-função:
ENERGIA ELETRICA
ENERGIA ELETRICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO E GESTAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA
MANUTENCAO E GESTAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP
Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP
Credor:
ENERGY SERVICOS EIRELI
ENERGY SERVICOS EIRELI
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ENVOLVENDO SERVICOS DE GESTAO DA MANUTENCAO, AMPLIACAO, REMODELACAO E EFICIENCIA ENERGETICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2018-SEINFRA.E CONTRATO N° 0012018/04.16.01.
SERVICOS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ENVOLVENDO SERVICOS DE GESTAO DA MANUTENCAO, AMPLIACAO, REMODELACAO E EFICIENCIA ENERGETICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2018-SEINFRA.E CONTRATO N° 0012018/04.16.01.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.30.006
Data: 30/11/2018 | Valor: R$ 80.004,91
Data: 30/11/2018 | Valor: R$ 80.004,91
Notas Fiscais:
Numero: 51 | Data: 30/11/2018 | Valor: R$ 80.004,91
Numero: 51 | Data: 30/11/2018 | Valor: R$ 80.004,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.07.009 | Data: 07/12/2018 | Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 80.004,91 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Numero: P12.07.009 | Data: 07/12/2018 | Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 80.004,91 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P12.18.020
Data: 18/12/2018 | Valor: R$ 80.004,91
Data: 18/12/2018 | Valor: R$ 80.004,91
Notas Fiscais:
Numero: 53 | Data: 18/12/2018 | Valor: R$ 80.004,91
Numero: 53 | Data: 18/12/2018 | Valor: R$ 80.004,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.036 | Data: 26/12/2018 | Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 80.004,91 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Numero: P12.26.036 | Data: 26/12/2018 | Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 80.004,91 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1