Emitida:
01/11/2018
Valor:
R$ 6.100,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO CRAS / PBF
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
Especificação:
Descrição:
REF. AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PELO REGIME CELETISTA
QUE INTEGRAM A EQUIPE DE REFERENCIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SUAS, ESPECIFICAMENTE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS II PROCESSO SIMPLIFICADO -
CONTRATADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P11.27.080
Data:
27/11/2018
|
Valor: R$ 759,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.03.174 | Data:
03/12/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 759,66
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P12.12.143
Data:
12/12/2018
|
Valor: R$ 5.271,00