Nota de empenho
Emitida:
01/10/2018
01/10/2018
Valor:
R$ 250,00
R$ 250,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO CRAS / PBF
MANUTENCAO DO CRAS / PBF
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
TELEMAR NORTE LESTE S/A
TELEMAR NORTE LESTE S/A
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS UTILIZADOS EM TELEFONIA PARA MANUTENCAO DAS DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS (MANUTENCAO DO CRAS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS UTILIZADOS EM TELEFONIA PARA MANUTENCAO DAS DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS (MANUTENCAO DO CRAS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.01.080
Data: 01/11/2018 | Valor: R$ 78,74
Data: 01/11/2018 | Valor: R$ 78,74
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.026 | Data: 28/11/2018 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 78,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Numero: P11.28.026 | Data: 28/11/2018 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 78,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6