Nota de empenho
Emitida:
01/10/2018
01/10/2018
Valor:
R$ 82.868,22
R$ 82.868,22
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.31.230
Data: 31/10/2018 | Valor: R$ 82.868,22
Data: 31/10/2018 | Valor: R$ 82.868,22
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.028 | Data: 19/11/2018 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 82.868,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P11.19.028 | Data: 19/11/2018 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 82.868,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X