Emitida:
01/10/2018
Valor:
R$ 30.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUT DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS/FGTS, INCIDENTE
SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E
HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTACAO DO
EMPENHO Nº P01.02.065.
Liquidações
P11.07.004
Data:
07/11/2018
|
Valor: R$ 8.442,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.004 | Data:
07/11/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 8.442,95
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P12.07.032
Data:
07/12/2018
|
Valor: R$ 9.941,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.07.038 | Data:
07/12/2018
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 9.941,02
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0