Emitida:
01/10/2018
Valor:
R$ 18,43
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
TELEMAR NORTE LESTE S/A
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A REGULARIZACAO DE DEBITO DO MUNICIPIO COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA (88) 3691-8233, DO
CRAS II, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, QUE ORA SE REGULARIZA.
Liquidações
P10.01.090
Data:
01/10/2018
|
Valor: R$ 18,43
Notas Fiscais:
Numero: 900084519169 |
Data:
01/10/2018
| Valor: R$ 18,43
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.038 | Data:
20/11/2018
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
| Valor: R$ 18,43
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0