PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P10.01.024


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/10/2018
Valor:
R$ 500,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPEAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, ADMINISTRATIVOS E MANUTENCAO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº P01.02.091.

Licitação
Contrato
Liquidações
P10.11.009
Data: 11/10/2018  |  Valor: R$ 20,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.134  |  Data: 11/10/2018  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 20,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P10.24.037
Data: 24/10/2018  |  Valor: R$ 20,30
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.048  |  Data: 24/10/2018  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 20,30  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P11.06.015
Data: 06/11/2018  |  Valor: R$ 81,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.102  |  Data: 06/11/2018  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 81,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P11.09.046
Data: 09/11/2018  |  Valor: R$ 152,25
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.252  |  Data: 09/11/2018  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 152,25  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P11.22.030
Data: 22/11/2018  |  Valor: R$ 10,15
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.086  |  Data: 22/11/2018  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 10,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P11.26.016
Data: 26/11/2018  |  Valor: R$ 10,15
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.033  |  Data: 26/11/2018  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 10,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P11.27.095
Data: 27/11/2018  |  Valor: R$ 20,30
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.040  |  Data: 27/11/2018  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 20,30  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P12.04.022
Data: 04/12/2018  |  Valor: R$ 81,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.04.041  |  Data: 04/12/2018  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 81,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2