Nota de empenho
Emitida:
03/09/2018
03/09/2018
Valor:
R$ 332.340,67
R$ 332.340,67
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE TRANSPORTE
SERVICOS DE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)
Credor:
CF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNCAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE. CONFOME PE Nº 001/2018-SEDUC E CONTRATO Nº 2018.04.24.001-SEDUC. RECURSO FUNDEB.
REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNCAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE. CONFOME PE Nº 001/2018-SEDUC E CONTRATO Nº 2018.04.24.001-SEDUC. RECURSO FUNDEB.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE.
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE.
Contrato
Liquidações
P10.05.005
Data: 05/10/2018 | Valor: R$ 332.340,67
Data: 05/10/2018 | Valor: R$ 332.340,67
Notas Fiscais:
Numero: 158 | Data: 05/10/2018 | Valor: R$ 332.340,67
Numero: 158 | Data: 05/10/2018 | Valor: R$ 332.340,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.23.017 | Data: 23/10/2018 | Credor: CF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 200.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 12.849-X
Numero: P10.23.017 | Data: 23/10/2018 | Credor: CF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 200.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 12.849-X
Liquidações
P10.05.005
Data: 05/10/2018 | Valor: R$ 332.340,67
Data: 05/10/2018 | Valor: R$ 332.340,67
Notas Fiscais:
Numero: 158 | Data: 05/10/2018 | Valor: R$ 332.340,67
Numero: 158 | Data: 05/10/2018 | Valor: R$ 332.340,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.23.018 | Data: 23/10/2018 | Credor: CF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 132.340,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P10.23.018 | Data: 23/10/2018 | Credor: CF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 132.340,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5