Emitida:
18/09/2018
Valor:
R$ 250.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O
CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P09.18.011
Data:
18/09/2018
|
Valor: R$ 120.616,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.053 | Data:
18/09/2018
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 120.616,36
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P10.19.007
Data:
19/10/2018
|
Valor: R$ 54.884,93
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.052 | Data:
19/10/2018
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 54.884,93
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P10.31.229
Data:
31/10/2018
|
Valor: R$ 74.498,71
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.027 | Data:
19/11/2018
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 74.498,71
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X