Nota de empenho
Emitida:
21/08/2018
21/08/2018
Valor:
R$ 1.067,58
R$ 1.067,58
Unidade gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS GUARDA CIVIL MUNICIPAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
13. SALARIO - RGPS
13. SALARIO - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE 13 (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE 13 (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.27.096
Data: 27/08/2018 | Valor: R$ 1.067,58
Data: 27/08/2018 | Valor: R$ 1.067,58
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.103 | Data: 29/08/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Valor: R$ 1.067,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P08.29.103 | Data: 29/08/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Valor: R$ 1.067,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5