Emitida:
21/08/2018
Valor:
R$ 350.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
ATENCAO BASICA - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS
AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO
FINANCEIRO, COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº P01.02.062.
Liquidações
P08.27.069
Data:
27/08/2018
|
Valor: R$ 49.709,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.024 | Data:
30/08/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO
| Valor: R$ 49.709,80
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P08.27.070
Data:
27/08/2018
|
Valor: R$ 4.579,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.025 | Data:
30/08/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO
| Valor: R$ 4.579,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P09.26.017
Data:
26/09/2018
|
Valor: R$ 54.600,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.033 | Data:
28/09/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO
| Valor: R$ 54.600,78
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P09.26.018
Data:
26/09/2018
|
Valor: R$ 4.960,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.034 | Data:
28/09/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO
| Valor: R$ 4.960,80
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P10.29.009
Data:
29/10/2018
|
Valor: R$ 4.960,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.049 | Data:
06/11/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO
| Valor: R$ 4.960,80
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P10.29.010
Data:
29/10/2018
|
Valor: R$ 54.600,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.051 | Data:
06/11/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO
| Valor: R$ 54.600,78
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P11.27.021
Data:
27/11/2018
|
Valor: R$ 4.579,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.04.016 | Data:
04/12/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO
| Valor: R$ 4.579,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P11.27.022
Data:
27/11/2018
|
Valor: R$ 57.493,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.04.023 | Data:
04/12/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO
| Valor: R$ 57.493,10
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P12.12.086
Data:
12/12/2018
|
Valor: R$ 57.493,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.021 | Data:
26/12/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO
| Valor: R$ 57.493,10
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P12.12.087
Data:
12/12/2018
|
Valor: R$ 4.579,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.019 | Data:
26/12/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO
| Valor: R$ 4.579,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0