Nota de empenho
Emitida:
01/03/2017
01/03/2017
Valor:
R$ 67,55
R$ 67,55
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL INCLUSIVE CONSELHO TUTELAR
MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL INCLUSIVE CONSELHO TUTELAR
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA TELEFONICA (88) 3692-3346, COMPETENCIA 11/2016, PERTENCENTE A CASA DOS CONSELHOS DE CRATEUS,LOCALIZADA NA RUA CARLOS ROLIM, 255, BAIRRO CENTRO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS.
REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA TELEFONICA (88) 3692-3346, COMPETENCIA 11/2016, PERTENCENTE A CASA DOS CONSELHOS DE CRATEUS,LOCALIZADA NA RUA CARLOS ROLIM, 255, BAIRRO CENTRO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.01.004
Data: 01/03/2017 | Valor: R$ 67,55
Data: 01/03/2017 | Valor: R$ 67,55
Notas Fiscais:
Numero: 240308820742 | Data: 01/03/2017 | Valor: R$ 67,55
Numero: 240308820742 | Data: 01/03/2017 | Valor: R$ 67,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.23.040 | Data: 23/03/2017 | Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor: R$ 67,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P03.23.040 | Data: 23/03/2017 | Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor: R$ 67,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0