Nota de empenho
Emitida:
02/07/2018
02/07/2018
Valor:
R$ 3.104,10
R$ 3.104,10
Unidade gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS GUARDA CIVIL MUNICIPAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
13. SALARIO - RGPS
13. SALARIO - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE 13 (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS DA GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. CONFORME LEI 4.749 DE 12 DE AGOSTO DE 1965.
REFERENTE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE 13 (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS DA GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. CONFORME LEI 4.749 DE 12 DE AGOSTO DE 1965.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.26.081
Data: 26/07/2018 | Valor: R$ 3.104,10
Data: 26/07/2018 | Valor: R$ 3.104,10
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.060 | Data: 30/07/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Valor: R$ 3.104,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P07.30.060 | Data: 30/07/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Valor: R$ 3.104,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5