PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.02.040


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/07/2018
Valor:
R$ 12.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROG. SAUDE DA FAMILIA
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOG
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P07.26.010
Data: 26/07/2018  |  Valor: R$ 1.068,48
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.006  |  Data: 31/07/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOG  |  Valor: R$ 1.068,48  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P08.27.036
Data: 27/08/2018  |  Valor: R$ 1.144,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.027  |  Data: 30/08/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOG  |  Valor: R$ 1.144,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P09.26.020
Data: 26/09/2018  |  Valor: R$ 1.144,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.037  |  Data: 28/09/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOG  |  Valor: R$ 1.144,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P10.29.006
Data: 29/10/2018  |  Valor: R$ 1.144,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.046  |  Data: 06/11/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOG  |  Valor: R$ 1.144,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P11.27.018
Data: 27/11/2018  |  Valor: R$ 1.144,80
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.04.018  |  Data: 04/12/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOG  |  Valor: R$ 1.144,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P12.12.090
Data: 12/12/2018  |  Valor: R$ 1.144,80
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.016  |  Data: 26/12/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOG  |  Valor: R$ 1.144,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0